Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6886 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS |
82,99 |
165,98 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA- vassoura, agua sanitaria, detergente, sabão em pó, alcool, cif, rodo |
633,93 |
633,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS MATERIAL DE LIMPEZA- vassoura, agua sanitaria, detergente, sabão em pó, alcool, cif, rodo |
799,91 |
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| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/85100; 001/85101;
REF. EMPENHO 6886/2025
1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
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799,91 |
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| TOTAL |
799,91 |
799,91 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
799,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
