| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 6886 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS | 82,99 | 165,98 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- vassoura, agua sanitaria, detergente, sabão em pó, alcool, cif, rodo | 633,93 | 633,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS MATERIAL DE LIMPEZA- vassoura, agua sanitaria, detergente, sabão em pó, alcool, cif, rodo | 799,91 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/85100; 001/85101; REF. EMPENHO 6886/2025 1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME | 799,91 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6886/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 | 799,91 | ||
| TOTAL | 799,91 | 799,91 | 799,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
