Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6887 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS- Agua, pão |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS- Cafe, gas, erva mate
Finalidade: Generos alimenticios |
238,22 |
238,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
GENEROS ALIMENTICIOS- Agua, pão GENEROS ALIMENTICIOS- Cafe, gas, erva mate
Finalidade: Generos alimenticios |
340,22 |
|
|
| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/85103; 001/85102;
REF. EMPENHO 6887/2025
1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
340,22 |
|
| TOTAL |
340,22 |
340,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
340,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
