Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6912 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
FITA CETIM - FITA CETIM |
8,75 |
262,50 |
| 2.00 |
GLITER
Finalidade: PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
34,95 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
FITA CETIM - FITA CETIM GLITER
Finalidade: PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
332,40 |
|
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/15698;
REF. EMPENHO 6912/2025
2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
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332,40 |
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| TOTAL |
332,40 |
332,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
332,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
