| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 6912 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FITA CETIM - FITA CETIM | 8,75 | 262,50 |
| 2.00 | GLITER Finalidade: PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 34,95 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | FITA CETIM - FITA CETIM GLITER Finalidade: PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 332,40 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 2/15698; REF. EMPENHO 6912/2025 2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 332,40 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2025 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 332,40 | ||
| TOTAL | 332,40 | 332,40 | 332,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
