Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZANELLA E EMANUELE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6914 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CREME DE MASSAGEM |
1.176,67 |
1.176,67 |
| 1.00 |
LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL
Finalidade: COMPRA DE 11 POTES DE 1 KG DE CREMES PARA MASSAGEM E 5
LENÇOL PARA MACA DESCARTAVEIS |
242,50 |
242,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
CREME DE MASSAGEM LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL
Finalidade: COMPRA DE 11 POTES DE 1 KG DE CREMES PARA MASSAGEM E 5
LENÇOL PARA MACA DESCARTAVEIS |
1.419,17 |
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/805;
REF. EMPENHO 6914/2025
7026 - Zanella e Emanuele Ltda |
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1.419,17 |
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| TOTAL |
1.419,17 |
1.419,17 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.419,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
