| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE/INTERNET/RECUPERAÇÃO DE DADOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE/INTERNET/RECUPERAÇÃO DE DADOS | 1.700,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1433; REF. EMPENHO 6916/2025 3055 - Volmir J Valmorbida | 1.700,00 | ||
| 22/08/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6916/2025, Volmir J Valmorbida | 54,57 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2025 Volmir J Valmorbida - 3055 | 1.645,43 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 22/08/2025 | 54,57 | Lançada | |
| TOTAL | 54,57 |
