Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
6919
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100
20,00
80,00
1.00
DIAZEPAM 10MG
134,69
134,69
1.00
DICLOFENACO DE SÓDIO
Finalidade: COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL E MEDICAMENTO DIAZEPAN E DICLOFENACO DE SÓDIO PARA O AMBULATÓRIO DA UBS
153,39
153,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100 DIAZEPAM 10MG DICLOFENACO DE SÓDIO
Finalidade: COMPRA DE AGULHA DESCARTAVEL E MEDICAMENTO DIAZEPAN E DICLOFENACO DE SÓDIO PARA O AMBULATÓRIO DA UBS
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2025 - REF. AGOSTO/2025
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467
364,62
04/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6919/2025
3,46
TOTAL
368,08
368,08
368,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
