Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
22.722,58 |
|
|
25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2025 |
|
22.722,58 |
|
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
69,84 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
165,86 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
391,15 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
439,79 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
740,42 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
3.765,28 |
25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
3.796,74 |
29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6934/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.353,50 |
TOTAL |
22.722,58 |
22.722,58 |
22.722,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.