Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6987 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
0,00 |
3.440,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
3.440,27 |
|
|
| 25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2025 |
|
3.440,27 |
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| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Custo: Contrato |
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81,62 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Centro de Custo: Contrato |
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|
295,42 |
| TOTAL |
3.440,27 |
3.440,27 |
377,04 |
| SALDO A PAGAR |
3.063,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/08/2025 |
81,62 |
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Lançada |
| INSS EXECUTIVO |
25/08/2025 |
295,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
377,04 |
|
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