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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	702	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	0,00	9.945,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	9.945,06
29/01/2025	FOLHA DE PGTO 01/2025		9.945,06
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			248,62
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			1.291,87
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			1.856,41
31/01/2025	Pagamento de Empenho 702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.548,16
TOTAL		9.945,06	9.945,06	9.945,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	29/01/2025	248,62		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/01/2025	1.291,87		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	29/01/2025	1.856,41		Lançada
TOTAL		3.396,90