Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
12.959,70 |
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| 25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2025 |
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12.959,70 |
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| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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191,51 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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580,13 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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1.104,12 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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1.796,31 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.287,63 |
| TOTAL |
12.959,70 |
12.959,70 |
12.959,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
