| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 7065 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 | 0,00 | 2.007,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 | 2.007,48 | ||
| 25/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 | 2.007,48 | ||
| 25/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE(107) | 281,05 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 7065/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.726,43 | ||
| TOTAL | 2.007,48 | 2.007,48 | 2.007,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 25/08/2025 | 281,05 | Lançada | |
| TOTAL | 281,05 |
