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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7066	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025	0,00	3.728,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025	3.728,18
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		3.728,18
25/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS (FÉRIAS), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE(107)			11,11
TOTAL		3.728,18	3.728,18	11,11
SALDO A PAGAR				3.717,07

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/08/2025	11,11		Lançada
TOTAL		11,11

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