Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7101 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
0,00 |
696,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
696,60 |
|
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| 25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2025 |
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696,60 |
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| TOTAL |
696,60 |
696,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
696,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
