Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2025 |
2.375,47 |
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| 25/08/2025 |
FÉRIAS JAURI SERRAGLIO 09/2025 |
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2.375,47 |
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| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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7,91 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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23,28 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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55,73 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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55,73 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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443,42 |
| 25/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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740,42 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.048,98 |
| TOTAL |
2.375,47 |
2.375,47 |
2.375,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
