| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
| Número do empenho: | 7200 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: Materiais para serem utilizados na creche. | 194,70 | 194,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | materiais diversos Finalidade: Materiais para serem utilizados na creche. | 194,70 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17334; REF. EMPENHO 7200/2025 423 - Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul | 194,70 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7200/2025 Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul - 423 | 194,70 | ||
| TOTAL | 194,70 | 194,70 | 194,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
