Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7212 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
18,00 |
72,00 |
| 1.00 |
materiais diversos - RÁDIO
Finalidade: MATERIAIS PARA O VEICULO IYV0210 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
BUCHA AMORTECEDOR materiais diversos - RÁDIO
Finalidade: MATERIAIS PARA O VEICULO IYV0210 |
322,00 |
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62306341; 890/62306088;
REF. EMPENHO 7212/2025
333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
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322,00 |
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| TOTAL |
322,00 |
322,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
322,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
