| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNESUL DE TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM DE ÔNIBUS Finalidade: COMPRA DE PASSAGENS PARA PACIENTE LUCIRIO STRAPASSON E ACOMPANHANTE ANDRE CESAR STRAPASSON, SAIDA DE ERECHIM DIA 26/08/2025 AS 23:50 E CHEGADA EM PORTO ALEGRE DIA 27/08/2025 AS 06:20. MOTIVO DA VIAGEM: ATENDIMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DO PACIENTE LUCIRIO NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR EM PORTO ALEGRE | 395,79 | 395,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | PASSAGEM DE ÔNIBUS Finalidade: COMPRA DE PASSAGENS PARA PACIENTE LUCIRIO STRAPASSON E ACOMPANHANTE ANDRE CESAR STRAPASSON, SAIDA DE ERECHIM DIA 26/08/2025 AS 23:50 E CHEGADA EM PORTO ALEGRE DIA 27/08/2025 AS 06:20. MOTIVO DA VIAGEM: ATENDIMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DO PACIENTE LUCIRIO NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR EM PORTO ALEGRE | 395,79 | ||
| 26/08/2025 | PASSAGEM DE ÔNIBUS Finalidade: COMPRA DE PASSAGENS PARA PACIENTE LUCIRIO STRAPASSON E ACOMPANHANTE ANDRE CESAR STRAPASSON, SAIDA DE ERECHIM DIA 26/08/2025 AS 23:50 E CHEGADA EM PORTO ALEGRE DIA 27/08/2025 AS 06:20. MOTIVO DA VIAGEM: ATENDIMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA DO PACIENTE LUCIRIO NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR EM PORTO ALEGRE | 395,79 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7214/2025 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA - 3093 | 395,79 | ||
| TOTAL | 395,79 | 395,79 | 395,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
