| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE EDUARDO GALLINA |
| Número do empenho: | 7258 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI Finalidade: Edição e produção video convite Festa Farroupilha 2025 | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI Finalidade: Edição e produção video convite Festa Farroupilha 2025 | 580,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/33; REF. EMPENHO 7258/2025 7013 - FELIPE EDUARDO GALLINA | 580,00 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7258/2025 FELIPE EDUARDO GALLINA - 7013 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
