| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRCEU BORTOLOTTO |
| Número do empenho: | 7263 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS- Eixo. buchas, terminal, mangueiras, dobradiças Finalidade: Material diversos para oficina mecanica | 3.280,00 | 3.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | PEÇAS DIVERSAS- Eixo. buchas, terminal, mangueiras, dobradiças Finalidade: Material diversos para oficina mecanica | 3.280,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62339424; REF. EMPENHO 7263/2025 1353 - Edirceu Bortolotto | 3.280,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2025 Edirceu Bortolotto - 1353 | 3.280,00 | ||
| TOTAL | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
