| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7270 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PILHA 3V Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na escola Jubare. | 5,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | PILHA 3V Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na escola Jubare. | 50,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 2/22423; REF. EMPENHO 7270/2025 1804 - SPONCHIADO INFORMATICA LTDA | 50,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7270/2025 SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
