| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FASSINA - EPP |
| Número do empenho: | 7272 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS- modulo | 189,20 | 189,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | PEÇAS DIVERSAS- modulo | 189,20 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/23564; REF. EMPENHO 7272/2025 2426 - ANTONIO FASSINA - EPP | 189,20 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2025 ANTONIO FASSINA - EPP - 2426 | 189,20 | ||
| TOTAL | 189,20 | 189,20 | 189,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
