Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO SANTO DALLASEN MATRIZ
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
7275
Data de lançamento:
27/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA BRANCA
21,00
21,00
2.00
estilete
8,50
17,00
1.00
TESOURA DE TAMANHO MÉDIO
23,90
23,90
2.00
PINCEL TAMANHO MÉDIO
9,90
19,80
1.00
PINCEL TAMANHO MÉDIO
9,10
9,10
1.00
BOLA DIVERSAS
34,90
34,90
2.00
COLA INSTANTANEA
10,90
21,80
30.00
BOLA ISOPOR
Finalidade: MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
3,70
111,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
COLA BRANCA estilete TESOURA DE TAMANHO MÉDIO PINCEL TAMANHO MÉDIO PINCEL TAMANHO MÉDIO BOLA DIVERSAS COLA INSTANTANEA BOLA ISOPOR
Finalidade: MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
258,50
27/08/2025
Conforme DANFE Nº 2/1237;
REF. EMPENHO 7275/2025
7373 - FLAVIO SANTO DALLASEN MATRIZ
258,50
27/08/2025
EMPENHAR EM RECURSO VINCULADO
-258,50
27/08/2025
EMPENHAR EM RECURSO VINCULADO
-258,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
27/08/2025
3,10
9018/2025
A Lançar
TOTAL
3,10
