| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7279 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reinstalação de redes de água, conserto e reparo de motobomba para abastecimento de rede de água à comunidades da área rural(Linha Gireli e Linha Munaro). | 12.900,00 | 12.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Reinstalação de redes de água, conserto e reparo de motobomba para abastecimento de rede de água à comunidades da área rural(Linha Gireli e Linha Munaro). | 12.900,00 | ||
| TOTAL | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.900,00 | |||
