Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIANA DE LOURDES SCHMITT BEARZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7286 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO EM ALIMENTAÇÃO
Finalidade: JULIANA FOI ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA EM ERECHIM. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
RESSARCIMENTO EM ALIMENTAÇÃO
Finalidade: JULIANA FOI ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA EM ERECHIM. |
28,00 |
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| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/149135;
REF. EMPENHO 7286/2025
938 - JULIANA DE LOURDES SCHMITT BEARZI |
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28,00 |
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| 03/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7286/2025
JULIANA DE LOURDES SCHMITT BEARZI - 938 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
