Nome do Credor: GRESELLE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7289
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO - CASE
298,00
596,00
2.00
PORCA - CASE
96,00
192,00
2.00
ARRUELA - CASE
19,00
38,00
2.00
PORCA - CASE
12,40
24,80
2.00
ARRUELA - CASE
3,40
6,80
2.00
ESFERA - CASE
210,00
420,00
2.00
BUCHA - CASE
Finalidade: Peças para manutenção motoniveladora CASE 845B
110,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
PARAFUSO - CASE PORCA - CASE ARRUELA - CASE PORCA - CASE ARRUELA - CASE ESFERA - CASE BUCHA - CASE
Finalidade: Peças para manutenção motoniveladora CASE 845B
1.497,60
TOTAL
1.497,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.497,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
