| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7298 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - Vassoura, amaciante, rodo, agua sanitária, detergente, pano de chão, etc. Finalidade: Diversos materiais de limpeza para predios públicos. | 1.427,35 | 1.427,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA - Vassoura, amaciante, rodo, agua sanitária, detergente, pano de chão, etc. Finalidade: Diversos materiais de limpeza para predios públicos. | 1.427,35 | ||
| 28/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34427; REF. EMPENHO 7298/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 1.427,35 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7298/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 1.427,35 | ||
| TOTAL | 1.427,35 | 1.427,35 | 1.427,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
