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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7298	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA - Vassoura, amaciante, rodo, agua sanitária, detergente, pano de chão, etc. Finalidade: Diversos materiais de limpeza para predios públicos.	1.427,35	1.427,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	MATERIAL DE LIMPEZA - Vassoura, amaciante, rodo, agua sanitária, detergente, pano de chão, etc. Finalidade: Diversos materiais de limpeza para predios públicos.	1.427,35
28/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/34427; REF. EMPENHO 7298/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA		1.427,35
05/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7298/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			1.427,35
TOTAL		1.427,35	1.427,35	1.427,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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