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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	730	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	0,00	1.412,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	FERIAS FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025	1.412,30
29/01/2025	FOLHA DE PGTO 01/2025		1.412,30
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut de Ensino Fundamental MDE CONTRATO			146,70
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut de Ensino Fundamental MDE CONTRATO			323,08
31/01/2025	Pagamento de Empenho 730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			942,52
TOTAL		1.412,30	1.412,30	1.412,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS EXECUTIVO	29/01/2025	146,70	Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	29/01/2025	323,08	Lançada
TOTAL		469,78

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