| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 7300 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS-AÇUCAR, OLEO, CAFE, ERVA MATE, PIPOCA | 631,28 | 631,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS-AÇUCAR, OLEO, CAFE, ERVA MATE, PIPOCA | 631,28 | ||
| 28/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/85319; REF. EMPENHO 7300/2025 1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME | 631,28 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7300/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 | 631,28 | ||
| TOTAL | 631,28 | 631,28 | 631,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
