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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7303	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2337.00	Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025	5,85	13.671,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025	13.671,45
29/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº T/18; REF. EMPENHO 7303/2025 7067 - Transportes Prior LTDA		13.671,45
04/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7303/2025 Transportes Prior LTDA - 7067			13.671,45
TOTAL		13.671,45	13.671,45	13.671,45
SALDO A PAGAR				0,00