| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONE P/ SINALIZACÃO | 66,00 | 330,00 |
| 5.00 | CONE P/ SINALIZACÃO Finalidade: CONE P/ SINALIZACÃO | 32,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | CONE P/ SINALIZACÃO CONE P/ SINALIZACÃO Finalidade: CONE P/ SINALIZACÃO | 490,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/21418; REF. EMPENHO 7314/2025 2411 - PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME | 490,00 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2025 - REF. AGOSTO/2025 PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 | 484,12 | ||
| 04/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7314/2025 | 5,88 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/08/2025 | 5,88 | 9249/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,88 |
