Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7314 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CONE P/ SINALIZACÃO |
66,00 |
330,00 |
| 5.00 |
CONE P/ SINALIZACÃO
Finalidade: CONE P/ SINALIZACÃO |
32,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
CONE P/ SINALIZACÃO CONE P/ SINALIZACÃO
Finalidade: CONE P/ SINALIZACÃO |
490,00 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/21418;
REF. EMPENHO 7314/2025
2411 - PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
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490,00 |
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| 04/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2025 - REF. AGOSTO/2025
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 |
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484,12 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7314/2025 |
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5,88 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
5,88 |
9249/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,88 |
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