Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VITOR MARCELO SENNA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7331 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATRICULA ATUALIZADA |
77,71 |
77,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
MATRICULA ATUALIZADA |
77,71 |
|
|
| 29/08/2025 |
Conforme Recibo Nº 85910;
REF. EMPENHO 7331/2025
7403 - Vitor Marcelo Senna dos Santos |
|
77,71 |
|
| 08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7331/2025
Vitor Marcelo Senna dos Santos - 7403 |
|
|
77,71 |
| TOTAL |
77,71 |
77,71 |
77,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
