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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051

Dados do Empenho

Número do empenho:	7337	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA EM MDF	180,00	180,00
12.00	RIPAS DE PINUS Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.	7,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	CAIXA EM MDF RIPAS DE PINUS Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.	264,00
29/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/62364038; REF. EMPENHO 7337/2025 1055 - ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051		264,00
12/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2025 ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055			264,00
TOTAL		264,00	264,00	264,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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