Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDK PRODUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7338 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO E BANDA
Finalidade: FESTA DA COMUNIDADE JUBARE |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
SONORIZAÇÃO E BANDA
Finalidade: FESTA DA COMUNIDADE JUBARE |
2.000,00 |
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| 08/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5;
REF. EMPENHO 7338/2025
7537 - EDK PRODUCOES LTDA |
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2.000,00 |
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| 11/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.940,00 |
| 11/09/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7338/2025 |
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60,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
11/09/2025 |
60,00 |
9539/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
60,00 |
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