| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7342 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS | 300,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS | 1.800,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62396275; REF. EMPENHO 7342/2025 361 - Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME | 1.800,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7342/2025 MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 361 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
