| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 7344 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET | 215,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/22200; REF. EMPENHO 7344/2025 5862 - VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA | 215,00 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7344/2025 VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - 5862 | 215,00 | ||
| 16/09/2025 | valor de desconto | -20,00 | ||
| 16/09/2025 | EMPENHADO VALOR INDEVIDO | -20,00 | ||
| 16/09/2025 | EMPENHADO VALOR INDEVIDO | -20,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
