| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO |
| Número do empenho: | 7347 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAROL Finalidade: TROCA DE KIT DE FAROL CARRO SPIN PLACA JDA9F30 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | FAROL Finalidade: TROCA DE KIT DE FAROL CARRO SPIN PLACA JDA9F30 | 1.150,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1856; REF. EMPENHO 7347/2025 1967 - ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO | 1.150,00 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7347/2025 ACESSORIOS NACIONAIS LTDA-COMAUTO - 1967 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
