| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 7348 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL GRAU CIRURGICO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UBS, 03 UNIDADES DE PAPEL GRAU CIRURGICO | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PAPEL GRAU CIRURGICO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UBS, 03 UNIDADES DE PAPEL GRAU CIRURGICO | 390,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16435; REF. EMPENHO 7348/2025 7295 - SZ HOSPITALAR LTDA | 390,00 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2025 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 124,52 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2025 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 236,20 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2025 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 29,28 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
