Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7348 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UBS, 03 UNIDADES DE PAPEL GRAU CIRURGICO |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
PAPEL GRAU CIRURGICO
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UBS, 03 UNIDADES DE PAPEL GRAU CIRURGICO |
390,00 |
|
|
| 29/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16435;
REF. EMPENHO 7348/2025
7295 - SZ HOSPITALAR LTDA |
|
390,00 |
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| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2025
SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 |
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124,52 |
| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2025
SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 |
|
|
236,20 |
| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2025
SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 |
|
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29,28 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
