Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TORNEARIA SIQUEIRA FILHO CLEBER SIQUEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7359 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - Buchas do H e Arruelas de calço
Finalidade: Peças diversas para Esc Hyundai 160 |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
PEÇAS DIVERSAS - Buchas do H e Arruelas de calço
Finalidade: Peças diversas para Esc Hyundai 160 |
780,00 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/398;
REF. EMPENHO 7359/2025
7414 - TORNEARIA SIQUEIRA FILHO CLEBER SIQUEIRA |
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780,00 |
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| 23/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7359/2025
TORNEARIA SIQUEIRA FILHO CLEBER SIQUEIRA - 7414 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
