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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TORNEARIA SIQUEIRA FILHO CLEBER SIQUEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7360 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. - Preencher e usinar 4 olhais da camba da escavadeira 160 5.000,00 5.000,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. - Preencher e usinar olhais da ponta da lança da escavadeira 160 3.000,00 3.000,00
480.00 DESLOCAMENTO MECANICO Finalidade: Serviços de preenchimento e usinagem na Escavadeira Hidráulica Hyundai 160. 3,50 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. - Preencher e usinar 4 olhais da camba da escavadeira 160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. - Preencher e usinar olhais da ponta da lança da escavadeira 160 DESLOCAMENTO MECANICO Finalidade: Serviços de preenchimento e usinagem na Escavadeira Hidráulica Hyundai 160. 9.680,00
03/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/397; REF. EMPENHO 7360/2025 7414 - TORNEARIA SIQUEIRA FILHO CLEBER SIQUEIRA 9.680,00
03/09/2025 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7360/2025, 7414 - TORNEARIA SIQUEIRA FILHO CLEBER SIQUEIRA 484,00
05/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7360/2025 TORNEARIA SIQUEIRA FILHO CLEBER SIQUEIRA - 7414 9.196,00
TOTAL 9.680,00 9.680,00 9.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 03/09/2025 484,00 Lançada
TOTAL   484,00