| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7361 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Revisão e concerto de NOBREAKs Finalidade: Revisão e concerto de Nobreaks para secretaria da saúde | 87,10 | 261,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Revisão e concerto de NOBREAKs Finalidade: Revisão e concerto de Nobreaks para secretaria da saúde | 261,30 | ||
| 16/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8552; REF. EMPENHO 7361/2025 2302 - FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 261,30 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7361/2025 - REF. SETEMBRO/2025 FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2302 | 246,53 | ||
| 09/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7361/2025 | 14,77 | ||
| TOTAL | 261,30 | 261,30 | 261,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/09/2025 | 14,77 | 9721/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,77 |
