Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7365 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS |
300,00 |
600,00 |
| 2.00 |
materiais diversos - CAMPAINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA ESCOLA JUBARE. |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS materiais diversos - CAMPAINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA ESCOLA JUBARE. |
1.100,00 |
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| 01/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62396510;
REF. EMPENHO 7365/2025
361 - Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME |
|
1.100,00 |
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| 23/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7365/2025
MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 361 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
