| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7365 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | materiais diversos - CAMPAINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA ESCOLA JUBARE. | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS materiais diversos - CAMPAINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA ESCOLA JUBARE. | 1.100,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62396510; REF. EMPENHO 7365/2025 361 - Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME | 1.100,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7365/2025 MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 361 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
