Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7368 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80R22.5. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 REALIZADA PELO CIRAU. |
83,16 |
166,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80R22.5. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 REALIZADA PELO CIRAU. |
166,32 |
|
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/ 1918;
REF. EMPENHO 7368/2025
6667 - GUERRA PNEUS LTDA |
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166,32 |
|
| TOTAL |
166,32 |
166,32 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
166,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/09/2025 |
2,00 |
9542/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,00 |
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