| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7368 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80R22.5. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 REALIZADA PELO CIRAU. | 83,16 | 166,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80R22.5. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 REALIZADA PELO CIRAU. | 166,32 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/ 1918; REF. EMPENHO 7368/2025 6667 - GUERRA PNEUS LTDA | 166,32 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2025 - REF. SETEMBRO/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 164,32 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7368/2025 | 2,00 | ||
| TOTAL | 166,32 | 166,32 | 166,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/09/2025 | 2,00 | 9542/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,00 |
