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Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7369	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ITEM 0019: RECAPAGEM DE PNEU 215X75 R17.5, BORRACHUDO, MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO DE 12,5MM.	374,22	2.245,32
3.00	ITEM 0020: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215X75 R17.5.	58,21	174,63
2.00	ITEM 0023: RECAPAGEM DE PNEU 225X65 R16, RADIAL, MISTO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 12 MM.	318,38	636,76
1.00	ITEM 0024: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X65 R16.	68,90	68,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	ITEM 0019: RECAPAGEM DE PNEU 215X75 R17.5, BORRACHUDO, MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO DE 12,5MM. ITEM 0020: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215X75 R17.5. ITEM 0023: RECAPAGEM DE PNEU 225X65 R16, RADIAL, MISTO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 12 MM. ITEM 0024: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X65 R16.	3.125,61
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1919; REF. EMPENHO 7369/2025 6667 - GUERRA PNEUS LTDA		3.125,61
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2025 - REF. SETEMBRO/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667			3.088,10
19/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7369/2025			37,51
TOTAL		3.125,61	3.125,61	3.125,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/09/2025	37,51	9543/2025	Lançada
TOTAL		37,51