3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025
0,00
2.353,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025
2.353,87
29/01/2025
FOLHA DE PGTO 01/2025
2.353,87
29/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Educação Infantil Pré Escola MDE CONTRATO
23,59
29/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Educação Infantil Pré Escola MDE CONTRATO
270,02
31/01/2025
Pagamento de Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.060,26
TOTAL
2.353,87
2.353,87
2.353,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
