| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 742 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FERIAS REF. FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 791,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 1/3 FERIAS REF. FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 791,11 | ||
| 29/01/2025 | FOLHA DE PGTO 01/2025 | 791,11 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 742/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 791,11 | ||
| TOTAL | 791,11 | 791,11 | 791,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
