Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 |
5.626,84 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/644606;
REF. EMPENHO 7430/2025
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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4.682,48 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0644606;
REF. EMPENHO 7430/2025
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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5.267,68 |
|
| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00644606;
REF. EMPENHO 7430/2025
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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359,16 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHADO A MENOR |
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-4.682,48 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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341,92 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7430/2025 |
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17,24 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.188,66 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7430/2025 |
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79,02 |
| TOTAL |
5.626,84 |
5.626,84 |
5.626,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
