Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7433 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA TRAVA ROSCA |
36,00 |
36,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 20X120
Finalidade: Material para oficina mecanica |
33,96 |
407,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
COLA TRAVA ROSCA PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 20X120
Finalidade: Material para oficina mecanica |
443,52 |
|
|
| TOTAL |
443,52 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
443,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
