Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7441 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
COLA BRANCA |
57,00 |
171,00 |
| 1.00 |
BOBINA PAPEL COUCHE
Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE |
242,00 |
242,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
COLA BRANCA BOBINA PAPEL COUCHE
Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE |
413,00 |
|
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| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/102515;
REF. EMPENHO 7441/2025
2327 - COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
|
413,00 |
|
| TOTAL |
413,00 |
413,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
413,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/09/2025 |
4,95 |
9324/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
4,95 |
|
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