| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA SILVA COSTA |
| Número do empenho: | 7442 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BALÃO SORTIDOS Finalidade: COMPRA DE BALÃO PARA A SALA DE VACINAS | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | BALÃO SORTIDOS Finalidade: COMPRA DE BALÃO PARA A SALA DE VACINAS | 36,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62476350; REF. EMPENHO 7442/2025 6710 - LETICIA SILVA COSTA | 36,00 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7442/2025 LETICIA SILVA COSTA - 6710 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
