| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7473 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO LIXO 20 litros | 28,00 | 280,00 |
| 10.00 | SACO LIXO 105 LITROS | 124,60 | 1.246,00 |
| 100.00 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML | 8,12 | 812,00 |
| 4.00 | ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS Finalidade: produtos para limpeza | 15,60 | 62,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | SACO LIXO 20 litros SACO LIXO 105 LITROS COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS Finalidade: produtos para limpeza | 2.400,40 | ||
| 04/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34561; REF. EMPENHO 7473/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 2.400,40 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 2.400,40 | ||
| TOTAL | 2.400,40 | 2.400,40 | 2.400,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
