Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7473 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACO LIXO 20 litros |
28,00 |
280,00 |
| 10.00 |
SACO LIXO 105 LITROS |
124,60 |
1.246,00 |
| 100.00 |
COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML |
8,12 |
812,00 |
| 4.00 |
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS
Finalidade: produtos para limpeza |
15,60 |
62,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
SACO LIXO 20 litros SACO LIXO 105 LITROS COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS
Finalidade: produtos para limpeza |
2.400,40 |
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| 04/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/34561;
REF. EMPENHO 7473/2025
179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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2.400,40 |
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| 23/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2025
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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2.400,40 |
| TOTAL |
2.400,40 |
2.400,40 |
2.400,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
